六安市档案局2018年部门预算说明

六安市档案局2018年部门预算     

 

 

 

 

 

   2018年1月

 

 

目　　录

 

 

第一部分  六安市档案局部门基本概况

一、部门主要职责

二、2018主要工作任务

三、2018年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

第二部分  2018年六安市档案局部门预算安排情况

一、2018年部门收支预算总体情况

二、2018年部门收入预算总体情况

三、2018年部门支出预算总体情况

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

五、2018年部门项目支出预算绩效目标编制情况说明

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

2018年部门一般公共预算安排情况

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

2018年部门政府性基金预算安排情况

2018年部门社保基金预算安排情况

2018年部门国有资本经营预算安排情况

2018年部门政府采购预算安排情况

2018年部门政府购买服务预算安排情况

2018年部门资产购置预算安排情况

2018年部门三公经费预算安排情况

2018年部门机关运行经费安排情况

2018年部门国有资产占有使用情况说明

第三部分  2018年部门预算重要名词解释

 

 

 

 

第一部分 部门基本概况

 

一、六安市档案局主要职责

根据市委“三定方案”、《档案法》、《安徽省档案条例》文件规定，六安市档案局（馆）主要职责是：

1、宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2、对全市档案事业实施统筹规划、宏观管理；拟定全市档案事业发展计划、规划；监督、指导、协调市直机关单位，各县区和市内大中型企业、重点工程、重要科研项目的档案工作。

3、组织、指导全市档案教育、岗位培训工作；协助有关部门做好档案系列职称评审工作。组织、协调全市档案理论与科学技术研究，以及档案学会活动，推进档案管理科学化、现代化建设。

4、集中统一管理党和国家的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。接收和收集市委、市政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

5、科学保管和整理馆藏档案，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、六安市档案局2018年主要工作任务

2018年主要工作任务是：

1、深入贯彻落实中办发〔2014〕15号、皖办发〔2015〕33号文件精神，提高我市依法治档水平。

按照两个文件的要求，结合本地区经济社会发展实际，认真制定本地区《六安市“十三五”档案事业发展规划》。进一步规范档案行政执法、行政管理行为，提高依法开展档案行政管理的能力和水平。继续开展对全市机关、企事业单位贯彻档案法律法规情况和档案管理基本情况的执法检查，促进各级、各单位档案工作规范化、标准化。

2、进一步增强档案工作服务大局、服务民生的能力。

一是要继续开展美好乡村建设档案工作。联合市美好办，持续推进2018年度美好乡村建设档案工作，开展培训，组织督查和检查验收，不断提升我市新农村建设档案工作的水平。

二是强化档案资源建设，推进档案资源整合。2018年，全市档案部门要继续贯彻国家档案局8、9、10号令，市直各单位要按照《六安市“十三五”档案事业发展规划》和《六安市档案馆收集档案实施细则》要求，进一步规范档案资料收集、整理、归档；积极开展档案资料征集，大力推进市档案馆新馆档案展览展示工作。加大对所属单位档案移交进馆的监督检查力度，确保档案应收尽收、应归尽归。

三是加快档案信息化建设。建设数字档案馆是档案工作现代化的方向，是档案信息化的重点。2018年，我市数字档案馆（室）建设要按照省局督查要求，深入推进数字档案馆（室）建设工作，积极争取政府财政支持，如期实现馆藏档案数字化的目标任务。市档案馆要加大电子文件归档接收力度，全面实施数字档案馆工程，基本实现市级国家综合档案馆的数字化目标。

四是持续推进国家综合档案馆建设项目的落实。2018年，全市档案部门，要对已建成的国家综合档案馆开展功能配套、提升完善工作；对在建档案馆项目，要加强与建设单位的沟通、协调、联系，确保建设项目符合国家标准要求；要尽早谋划档案展览展示暨档案馆爱国主义教育基地建设，提前做好档案、资料收集征集、布展设计、立项及项目资金的准备等。各县区要紧抓发展机遇，努力完成本辖区内国家综合档案馆建设更新任务。

五是加强档案基础业务建设。主动开展全方位、多领域的档案业务监督指导与服务。加强对审计、司法、公安、社会保障、重大项目、重点工程、扶贫工作等相关领域的档案业务监督指导力度，促进全市档案管理水平进一步提升。做好档案资料征集和编研工作，积极开展相关内容的档案展览展示活动，切实发挥档案资政育人的功能作用。进一步加强档案安全管理，梳理国家重点档案抢救和保护开发项目开展情况和经费使用情况。档案馆（室）要进一步完善并严格执行档案安全保密制度，强化安全保密教育，严格落实安全责任制，建立健全档案安全体系，科学选择档案数据存储载体，加强存储载体保护，确保档案实体和档案数据的安全。

三、2018年预算编制指导思想和原则

根据2018年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2018年主要工作任务，编制2018年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府的工作部署，在市财政局的监督指导下，努力做好机关单位财务工作，为全市档案事业科学发展提供有力保障。

 

四、部门机构设置和人员情况

六安市档案局（馆）由局本级和0个二级单位组成，机构性质及人员情况如下表：

单位：人

单位名称	单位性质	编制数	2018年人员实有数				2017年人员实有数				比上年度增减
			小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
合计		13	25	13	1	11	22	12	1	9	3	1	0	2
六安市档案局（馆）本级	参公管理事业单位	13	25	13	1	11	22	12	1	9	3	1	0	2

 

五、部门基层预算单位日常公用经费综合定额标准

根据2018年市直基本支出供给政策，六安市档案局（馆）本级和所属基层预算单位日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年    

单位名称	预算供给形式	类/档	定额标准
六安市档案局（馆）本级	全额拨款	事业一档	7000元

 

第二部分 2018年六安市档案局部门预算安排情况

 

一、2018年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市档案局（馆）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市档案局（馆）部门2018年收支总预算384.2万元，较上年增加4.44万元，增长1 .2%，主要原因是工资福利支出增长。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2018年部门收入预算总体情况

2018年部门组织收入0万元，部门可支配收入384.20 万元，具体情况如下表：

1、2018年部门组织收入计划情况表

单位：万元  

部门组织收入项目名称	2018年预期数	2017年预期数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	0	0	0	0	0
专项收入	0	0	0	0	0
行政事业性收费收入	0	0	0	0	0
罚没收入	0	0	0	0	0
国有资源（资产）有偿使用收入	0	0	0	0	0
捐赠收入	0	0	0	0	0
政府住房基金收入	0	0	0	0	0
纳入预算管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入主要包括：0万元。

（2）行政事业性收费收入主要包括：收入0万元。

（3）罚没收入：收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入：收入0万元。

（5）捐赠收入：收入0万元。

（6）政府住房基金收入：收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入：收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入：收入0万元。

（9）政府性基金收入：收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入收入0万元。

 

2、2018年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

部门可支配收入项目 名称	2018年预算数	2017年预算数	增减数	增减幅度（％）	增/减原因分析
合计	384.20	379.76	4.44	1.2	档案馆运转费用增加
财政预算内拨款收入	384.20	379.76	4.44	1.2	档案馆运转费用增加
财政预算内拨补办案补助收入	0	0	0	0	0
纳入预算内管理的非税收入	0	0	0	0	0
非税收入专户核拨收入	0	0	0	0	0
纳入特设户管理的其他非税收入	0	0	0	0	0
政府性基金收入	0	0	0	0	0
政府债券收入	0	0	0	0	0
转移性收入	0	0	0	0	0
上年结转结余	0	0	0	0	0

 

三、2018年部门支出预算总体情况

2018年部门支出预算总额384.20 万元，同上年相比增加4.44万元。其中：财政拨款（补助）安排384.20万元，同上年相比增加4.44万元。具体情况如下表：

1、2018年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元   

支出类别	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结转结余安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合 计	384.20	384.20	384.20	0	0	0	0	0
人员支出	142.24	142.24	142.24	0	0	0	0	0
工资福利支出	131.34	131.34	131.34	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	10.90	10.9	10.9	0	0	0	0	0
定额公用支出	35.92	35.92	35.92	0	0	0	0	0
其中：综合定额	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0
项目支出	206.04	206.04	206.04	0	0	0	0	0

2、2018年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

支出类别	2018年财政拨款（补助）安排				2017年财政拨款（补助）安排				增减变化
	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的 非税收入安排	增减数	增长（％）
合计	384.20	384.20	0	0	379.76	379.76	0	0	4.44	1.2
人员支出	142.24	142.24	0	0	188.41	188.41	0	0	-46.17	-24.5
工资福利支出	131.34	131.34	0	0	120.14	120.14	0	0	11.2	9.3
对个人和家庭的补助	10.90	10.90	0	0	68.27	68.27	0	0	-57.37	-84.0
定额公用支出	35.92	35.92	0	0	28.35	28.35	0	0	7.57	26.7
其中：综合定额	9.1	9.1	0	0	9.1	9.1	0	0	0	0
项目支出	206.04	206.04	0	0	163	163	0	0	43.04	26.4

 

3、各项支出增减原因分析：

2018年财政拨款（补助）安排共增加4.44万元，其中：

（1）人员支出减少46.17万元，原因是：退休人员工资改由养老保险中心进行发放。

（2）定额公用支出增加7.57万元，原因是：搬入新馆单位独立运营从而使物业、水电、网络维护费用增加，离退休人员公务费和离休人员特需费调入。

（3）项目支出增加43.04万元，原因是：新馆运行维护费用及扶贫帮扶干部补助费用增加。

4、2018年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

功能科目	2018年预算数			2017年预算数			增减数	增减幅度 （％）
	小计	财政拨款（补助）安排	其他资金安排	小计	财政拨款 （补助）安排	其他资金 安排
合计	384.20	384.20	0	379.76	379.76	0	4.44	1.2
一般公共服务支出	355.75	355.75	0	353.41	353.41	0	2.34	0.7
档案事务	355.75	355.75	0	353.41	353.41	0	2.34	0.7
行政运行（档案事务）	149.71	149.71	0	190.41	190.41	0	-40.7	-21.4
一般行政管理事务（档案事务）	118.04	118.04	0	163.00	163.00	0	-44.96	-27.6
档案馆	88.00	88.00	0	0	0	0	88	0
社会保障和就业支出	17.78	17.78	0	16.47	16.47	0	1.31	8
行政事业单位离退休	17.78	17.78	0	16.47	16.47	0	1.31	8
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.78	17.78	0	16.47	16.47	0	1.31	8
住房保障支出	10.67	10.67	0	9.88	9.88	0	0.79	8
城乡社区住宅	10.67	10.67	0	9.88	9.88	0	0.79	8
住房公积金管理	10.67	10.67	0	9.88	9.88	0	0.79	8

四、2018年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出5项，资金总额206.04万元，其中：财政预算内拨款安排206.04万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市档案局2018年项目支出安排情况说明

1、档案数字化50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0万元。

项目立项依据：根据2012年市委常委第13次会议纪要及《数字档案馆》建设指南。

项目内容：共50万元，主要用于数字化委托加工，其中：①办公费10万元；②委托业务费40万元；

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费40万元，办公费10万元。

项目政府采购预算金额：40万元，信息系统集成实施服务，用于数字化加工。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案抢救修复征集保护及图书资料征订35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：1、2012年市委三届十三次常委会议纪要；2、2011年市政府第19次常务会议纪要；3、市委办、政府办《关于成立六安市档案馆爱国主义教育基地布展工作领导小组的通知》（办〔2015〕74号）；4、《六安市人民政府办公室关于印发六安市国家综合档案馆档案征集工作方案的通知》（六政办秘〔2016〕119号）；5、六安市人民政府令第15号 《六安市档案征集办法》。

项目内容：共计35万元，其中：①办公费8万元，用于修裱、扫描重点档案费用，防虫药、档案纸盒等购买，档案信息编研、宣传教育办公、征订报刊等费用；②差旅费8万元，全国征集档案、档案资料编研差旅费用；③劳务费5万元，征集鉴定工作专家、编研工作专家等费用；④其他商品服务支出14万元，征集反映六安特定历史时期的具有重要价值的档案资料等。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元、差旅费8万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出14万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、美丽乡村（含精准扶贫）档案建设30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：1、中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知 》（皖办发〔2015〕33号），明确规定加强美好乡村建设档案工作；2、中共六安市委办公室《关于进一步加强全市农村档案工作的通知》（六办发〔2008〕19号）；3、市美好办 市档案局《关于做好全市美好乡村建设档案工作的通知》（六美办〔2013〕7号）； 4、安徽省档案局、安徽省扶贫办印发《关于进一步做好精准扶贫档案工作的实施意见》（皖档发〔2017〕6号）。

项目内容：共计30万元，其中：①办公费9万元；②印刷费5万元；③差旅费6万元，档案业务指导差旅费用；④培训费8万元，培训县、乡镇、村档案工作人员费用；⑤专用材料费2万元，购买档案装具等。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费9万元、印刷费5万元、差旅费6万元、培训费8万元、专用材料费2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、档案馆运转费用88万元。

项目立项依据：1、2011年1月6日，市政府第19次常务会议明确市档案馆新馆建设项目相关事宜；2、2012年3月31日，市委三届十三次常委会听取市档案局关于全市档案工作情况汇报，明确提出加快推进市档案馆新馆建设；3、《六安市人民政府关于2016年重点工作及责任分解的通知》（六政〔2016〕15号）明确提出“确保市图书档案馆、科技文化馆建成使用”；4、2016年，市政府市长工作例会重点工作任务多次督办新馆建设。档案馆库房实行24小时恒温恒湿系统，爱国主义基地和档案利用服务中心、信息公开查阅窗口等免费对外开放。

项目内容：共计88万元，其中：①电费75万元，高温和梅雨季节5-9月每月8万元计40万元，其余7个月每月5万元计35万元，合计75万元；②网络租赁费4万元，100M网络专线接入（含互联网、政务内网、财政专网、党建专网等费用）；③维修（护）费9万元，含空调、水电、机房维修维护等费用。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费75万元、网络租赁费4万元、维护费9万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费3.04万元。

项目立项依据：根据实际工作安排

项目内容：共计3.04万元，其中①档案局1人到裕安区独山镇龙井村扶贫、１人到苏埠镇挂职、，生活补助:2.76万元。（1500*12月*1人+800*12*1人）；②交通费0.28万元:六安市到独山镇15元，独山镇到龙井村8公里，1公里1元，计23元；六安市到苏埠镇6元。合计:29元*8次*12月=2784元。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助2.76万元、交通费0.28万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

五、2018年项目支出预算绩效目标编制情况

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，六安市档案局 2018年编制预算绩效目标的项目共　1个，资金总额50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2018年编制项目支出预算绩效目标统计表

单位：万元　　　

项目名称	合计	2018年财政拨款（补助）安排				非税收入专户核拨收入安排	其他资金安排	上年结余 安排
		小计	财政预算内拨款安排	财政预算内拨补办案补助收入安排	纳入预算内管理的非税收入安排
合计	50	50	50	0	0	0	0	0
六安市档案局	50	50	50	0	0	0	0	0
档案数字化项目	50	50	50	0	0	0	0	0

 

2018年部门财政拨款收支预算总体情况

 

六安市档案局2018年财政拨款收支预算384.2万元，较上年增加4.44万元，主要原因是档案馆运转费用增长。收入来源包括：一般公共预算拨款384.20 万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0 %；国有资本经营预算拨款 0万元，占0 %。支出包括：一般公共服务355.75 万元，占92.6%；社会保障和就业支出17.78 万元，占4.6 %；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出10.67 万元，占2.8 %。

2018年部门一般公共预算安排情况

 

六安市档案局2018年一般公共预算财政拨款384.2万元，较上年增加4.44万元，主要原因是工资福利支出增长。其中：一般公共服务355.75万元，占92.6%；住房保障支出10.67 万元，占2.8 %。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2018年预算355.75 万元，比2017年预算增2.34万元，增长0.7 %，增长的原因主要是工资福利增长。其中，“行政运行”预算149.71万元，主要用于保障局机关和所属预算单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算118.04万元，主要用于档案数字化加工、美丽乡村（含精准扶贫）档案建设、档案抢救修复征集保护及图书资料征订、驻村扶贫、挂职干部补助经费等项目支出；“档案馆”预算88万元，主要用于档案馆运转费用。

（二）“社会保障和就业支出”2018年预算17.78万元，比2017年预算增加1.31万元，增长8%，增长原因主要是个人工资增加缴纳费用增加。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算17.78万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出 。

( 三)“住房保障支出”2018年预算10.67万元，比2017年预算增长0.79万元，增长8%，增长原因主要是个人工资增加缴纳费用增加。其中：“住房公积金”预算10.67万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

2018年部门一般公共预算基本支出情况说明

 

六安市档案局2018年一般公共预算基本支出178.16 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出131.34 万元，包括：基本工资49.55万元、津贴补贴35.19万元、奖金4.13万元、伙食补助费4.68、机关事业单位基本养老保险缴费17.78万元、城镇职工基本医疗保险缴费6.22万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、其他社会保障缴费0.45 万元、住房公积金10.67万元。

（二）商品和服务支出35.92万元，包括：办公费6.3万元、水费0.56万元、电费1万元、物业管理费3.3万元、维修（护）费6万元、会议费2.5万元、公务接待费2.8万元、工会经费1.02万元、福利费0.05万元、其他交通费用10.94万元、其他商品和服务支出1.45万元。

（三）对个人和家庭的补助10.9万元，包括：医疗费补助3.27万元、离休费7.57万元、其他对个人和家庭的补助0.06万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2018年部门政府性基金预算安排情况

 

六安市档案局2018年政府性基金收入预算0万元，较2017年预算无变化。

六安市档案局2018年政府性基金收入预算0万元，较2017年预算无变化。

 

2018年部门社会保险基金预算安排情况

 

六安市档案局2018年社保基金收入预算0万元，较2017年预算无变化。

六安市档案局2018年社保基金收入预算0万元，较2017年预算无变化。

 

2018年部门国有资本经营预算安排情况

 

六安市档案局2018年国有资本经营收入预算0万元，较2017年预算无变化。

六安市档案局2018年国有资本经营收入预算0万元，较2017年预算无变化。

 

2018年部门政府采购预算安排情况

 根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2018年共安排政府购买服务支出2项，资金总额43.3万元，其中：财政预算内拨款安排43.3万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排 0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、物业管理费3.3万元，其中：财政预算内拨款安排3.3万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质（目录）：招标

项目内容：物业管理

购买服务起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日

2、档案数字化项目（项目名称）40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质（目录）：竞争性谈判

项目内容：将馆内永久、长期保存档案约1万卷全部进行全文扫描数字化加工

购买服务起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日

 

2018年部门资产购置预算安排情况

 

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2018年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元，

 

 

 

2018年部门三公经费预算安排情况

   

一、六安市档案局 2018年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

项  目	预算数
合  计	2.8
因公出国（境）费	0
公务接待费	2.8
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行费	0
公务用车购置费	0

 

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2018年共安排“三公”经费预算2.8万元，较上年持平。其中：财政预算内拨款安排2.8万元，财政预算内拨补办案补助收入安排 0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0万元,较2017年预算持平。

（二）公务接待费支出2.8万元，较2017年预算持平，经费使用贯彻落实党中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出 0万元，较2017年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2017年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2017年预算没有变化。

 

 

2018年部门机关运行经费安排情况

 

2018年市档案局机关运行经费安排35.92万元,包括：办公费6.3万元、水费0.56万元、电费1万元、物业管理费3.3万元、维修（护）费6万元、会议费2.5万元、公务接待费2.8万元、工会经费1.02万元、福利费0.05万元、其他交通费用10.94万元、其他商品和服务支出1.45万元。

2018年部门国有资产占有使用情况

 

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》（六政办[2011]91号）和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产（资源）统一运营管理工作的通知》（六资组[2015]1号）文件规定，市档案局办公等房屋由市资产中心统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》（六车改办[2015]11号）文件规定，市档案局部门车辆交由公务用车管理平台统一管理。

 

 

第三部分 2018年部门预算重要名词解释

 

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（四）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

 

 

 

 

 

附件：附件2：市档案局项目绩效表2018 新.xls

附件：附件1：档案局整体支出绩效目标表2018.xls