六安市档案局（馆）2019年部门预算说明

六安市档案局（馆）2019年部门

预算说明

2019年1月

目　　录

第一部分  部门基本概况

一、部门主要职责

二、2019年主要工作任务

三、2019年预算编制指导思想和原则

四、部门机构设置和人员情况

五、部门综合定额标准

第二部分  2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

二、2019年部门收入预算总体情况

三、2019年部门支出预算总体情况

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

五、预算绩效管理情况

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

2019年部门一般公共预算安排情况

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

2019年部门政府性基金预算安排情况

2019年部门社保基金预算安排情况

2019年部门国有资本经营预算安排情况

2019年部门政府采购预算安排情况

2019年部门政府购买服务预算安排情况

2019年部门资产购置预算安排情况

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年部门国有资产占有使用情况

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

六安市档案局（馆）2019年部门预算说明

根据《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》等法律法规的规定，按照市直部门预算编制要求，结合工作实际，编制本部门预算草案。

第一部分 部门基本概况

一、部门主要职责

根据市委“三定方案”、《档案法》、《安徽省档案条例》文件规定，六安市档案局（馆）主要职责是：

1、宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2、对全市档案事业实施统筹规划、宏观管理；拟定全市档案事业发展计划、规划；监督、指导、协调市直机关单位，各县区和市内大中型企业、重点工程、重要科研项目的档案工作。

3、深入贯彻落实中办发〔2014〕15号、皖办发〔2015〕33号文件精神，提高我市依法治档水平。

按照两个文件的要求，结合本地区经济社会发展实际，认真制定本地区《六安市“十三五”档案事业发展规划》。进一步规范档案行政执法、行政管理行为，提高依法开展档案行政管理的能力和水平。继续开展对全市机关、企事业单位贯彻档案法律法规情况和档案管理基本情况的执法检查，促进各级、各单位档案工作规范化、标准化。

4、组织、指导全市档案教育、岗位培训工作；协助有关部门做好档案系列职称评审工作。组织、协调全市档案理论与科学技术研究，以及档案学会活动，推进档案管理科学化、现代化建设。

5、集中统一管理党和国家的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。接收和收集市委、市政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

6、科学保管和整理馆藏档案，研究档案技术保护，提高档案管理水平，逐步实现档案管理现代化。

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、2019年主要工作任务

2019年主要工作任务是：

一是要继续开展美好乡村建设档案工作。联合市美好办，持续推进2019年度美好乡村建设档案工作，开展培训，组织督查和检查验收，不断提升我市新农村建设档案工作的水平。

二是强化档案资源建设，推进档案资源整合。2019年，全市档案部门要继续贯彻国家档案局8、9、10号令，市直各单位要按照《六安市“十三五”档案事业发展规划》和《六安市档案馆收集档案实施细则》要求，进一步规范档案资料收集、整理、归档；积极开展档案资料征集，大力推进市档案馆新馆档案展览展示工作。加大对所属单位档案移交进馆的监督检查力度，确保档案应收尽收、应归尽归。

三是加快档案信息化建设。建设数字档案馆是档案工作现代化的方向，是档案信息化的重点。2019我市及各县区档案馆档案信息化建设要按照省局目标考核要求，深入推进数字档案馆（室）建设工作，积极争取政府财政支持，如期实现馆藏档案数字化的目标任务。市档案馆要加大电子文件归档接收力度，积极申报国家数字档案馆，为实现国家数字档案馆目标打下良好基础。

四是持续推进国家综合档案馆建设项目的落实。2019年，全市档案部门，要对已建成的国家综合档案馆开展功能配套、提升完善工作；要尽早谋划档案展览展示暨档案馆爱国主义教育基地建设，提前做好档案、资料收集征集、布展设计、立项及项目资金的准备等。对在建档案馆项目，要加强与建设单位的沟通、协调、联系，确保建设项目符合国家标准要求；

五是加强档案基础业务建设。主动开展全方位、多领域的档案业务监督指导与服务。加强对审计、司法、公安、社会保障、重大项目、重点工程、扶贫工作等相关领域的档案业务监督指导力度，促进全市档案管理水平进一步提升。做好档案资料征集和编研工作，积极开展相关内容的档案展览展示活动，切实发挥档案资政育人的功能作用。进一步加强档案安全管理，梳理国家重点档案抢救和保护开发项目开展情况和经费使用情况。档案馆（室）要进一步完善并严格执行档案安全保密制度，强化安全保密教育，严格落实安全责任制，建立健全档案安全体系，科学选择档案数据存储载体，加强存储载体保护，确保档案实体和档案数据的安全。

三、2019年预算编制指导思想和原则

根据2019年市直部门预算编制要求，结合本部门主要职责和2019年主要工作任务，编制2019年部门预算的指导思想和原则是：

全面贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神，按照市委、市政府的工作部署，在市财政局的监督指导下，努力做好机关单位财务工作，为全市档案事业科学发展提供有力保障。

四、部门机构设置和人员情况

六安市档案局（馆）包括部门本级和0个二级单位组成（其中：参照公务员管理的事业单位1个）,编制13个（其中：行政编13个）,实有人数13人（其中：在职13人，离休1人，退休12人）。机构性质及人员情况如下表：

单位：人

五、部门综合定额标准

根据2019年市直基本支出供给政策，六安市档案局（馆）日常公用经费综合定额标准的具体情况如下表：

单位：元/人.年

第二部分2019年部门预算安排情况

一、2019年部门收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，六安市档案局（馆）部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市档案局（馆）部门2019年收支总预算442.36万元，较上年增加58.16万元，增长15.14%，主要原因是档案馆新馆库房使用数量增加，运转项目费用增加。收入来源为：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务、住房保障支出、社会保障和就业支出等。

二、2019年部门收入预算总体情况

2019年部门组织收入0万元，部门可支配收入442.36万元，具体情况如下表：

1、2019年部门组织收入计划情况表

单位：万元

组织收入项目说明如下：

（1）专项收入0万元。

（2）行政事业性收费收入0万元。

（3）罚没收入0万元。

（4）国有资源（资产）有偿使用收入0万元。

（5）捐赠收入0万元。

（6）政府住房基金收入0万元。

（7）纳入预算管理的其他非税收入0万元。

（8）纳入特设户管理的其他非税收入0万元。

（9）政府性基金收入0万元。

（10）国有资本经营预算收入0万元。

2、2019年部门可支配收入预算情况表

单位：万元

三、2019年部门支出预算总体情况

2019年部门支出预算总额442.36万元，同上年相比增加58.16万元。其中：财政拨款（补助）安排442.36万元，同上年相比增加58.16万元。具体情况如下表：

1、2019年部门支出预算分类别分来源情况总表

单位：万元

2、2019年部门支出预算分类别对比表（财政拨款（补助）安排）

单位：万元

3、各项支出增减原因分析：

2019年财政拨款（补助）安排共增加58.16万元，其中：

（1）人员支出减少10.66万元，原因是：在职减少1人。

（2）定额公用支出减少1.16万元，原因是：人员工资减少使得福利费等公用经费减少。

（3）项目支出增加69.98万元，原因是：新馆库房使用面积增加，为保证档案实体恒温恒湿，水电量增加，新馆运行维护费用增加。

4、2019年部门支出预算分功能科目对比表

单位：万元

四、2019年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额276.02万元，其中：财政预算内拨款安排276.02万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市档案局（馆）部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、档案数字化项目50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共50万元，主要用于数字化委托加工，其中：①数字化加工办公用品、打印机耗材费用、大型设备保养维修等费用10万元；②对档案进行数字化加工委托业务费40万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费40万元，办公费10万元。。

项目政府采购预算金额：40万元，信息系统集成实施服务，用于数字化加工。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案抢救修复征集保护及图书资料征订33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共计33万元，其中：①修裱、扫描重点档案费用，防虫药、档案纸盒等购买，档案信息编研、征订报刊等费用6万元；②全国征集档案、档案资料编研费用8万元；③邀请鉴定专家、编研专家等费用5万元；④征集反映六安特定历史时期的具有重要价值的档案资料等14万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元、差旅费8万元、劳务费5万元、其他商品服务支出14万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、美丽乡村（含精准扶贫）档案建设21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）、安徽省档案局安徽省扶贫办印发《关于进一步做好精准扶贫档案工作的实施意见》（皖档发〔2017〕6号）、市美好办 市档案局《关于做好全市美好乡村建设档案工作的通知》（六美办〔2013〕7号）和中共六安市委办公室《关于进一步加强全市农村档案工作的通知》（六办发〔2008〕19号）。

项目内容：共21万元，其中：①办公用品、耗材费用等6万元；②印刷宣传刊物等5万元；③档案指导会议费用6万元；④购买档案装具等专用材料费用4万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元、印刷费5万元、差旅费6万元、会议费5万元、专用材料费2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、档案馆运转费用170万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共170万元，其中：①电费150万元,2019年档案库房开放面积增加，相应的档案馆电费也将增加；②网络租赁费5万元，100M网络专线接入（含互联网、政务内网、财政专网、党建专网等费用）；③维修（护）费10万元，含空调、水电、机房维修维护等费用。④水费5万元。新增水费户头，2019年将向自来水公司缴纳水费。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费150万元、水费5万元、维护费10万元、其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.02万元。

项目立项依据：根据实际工作安排

项目内容：共计2.02万元，其中①档案局1人到裕安区独山镇龙井村扶贫1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.22万元:六安市到独山镇15元，独山镇到龙井村8公里，1公里1元，计23元，23元*8次*12月=2208元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助1.8万元、交通费0.22万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

五、预算绩效管理情况

2018年项目支出绩效自评项目5个，项目金额206.04万元，项目支出绩效自评实现全覆盖其中重点评价项目为档案馆运转项目，涉及财政预算内拨款安排88万元，财政预算内拨补办案补助收入安排88万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。

根据市财政局项目支出绩效目标编制要求，2019年编制预算绩效目标的项目共2个，资金总额　220万元，其中：财政预算内拨款安排220万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。编制预算绩效目标的具体项目如下表：

2019年编制支出预算绩效目标项目统计表

单位：万元　　　

2019年部门财政拨款收支预算总体情况

六安市档案局（馆）部门2019年财政拨款收支预算442.36万元，较上年增加58.16万元，主要原因是档案馆运转费用增长。收入来源包括：一般公共预算拨款442.86万元，占100%；政府性基金拨款0万元，占0%；国有资本经营预算拨款0万元，占0%。支出包括：一般公共服务416.65万元，占94.19%；社会保障和就业支出16.07万元，占3.63%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出9.64万元，占2.18% 。

2019年部门一般公共预算安排情况

六安市档案局（馆）部门2019年一般公共预算收入442.86万元，较上年增加58.16万元，增长15.14%，主要原因是档案馆运转费用增长。一般公共预算支出442.86万元，比上年预算数增加58.16万元，增长15.14%。主要原因是档案馆运转费用增加。其中：一般公共服务416.65万元，占94.19%；住房保障支出16.07万元，占3.63%;住房保障支出9.64万元，占2.18%。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”2019年预算416.65万元，比2018年预算增加60.9万元，增长17.12%，增加的原因主要是档案馆运转费用增长。其中，“行政运行”预算140.63万元，主要用于保障局机关正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算106.02万元，主要用于档案数字化加工、美丽乡村（含精准扶贫）档案建设、档案抢救修复征集保护及图书资料征订等项目支出；“档案馆”预算170万元，主要用于档案馆运转费用。

（二）“社会保障和就业支出”2019年预算16.07万元，比2018年预算减少1.71万元，下降9.62%，减少原因主要是人员减少等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算16.07万元，主要用于局机关单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出；“机关事业单位职业年金缴费支出”预算0万元。

( 三)“住房保障支出”2019年预算9.64万元，比2018年预算减少1.03万元，下降9.65%，减少原因主要是人员减少等。其中：“住房公积金”预算9.64万元，主要用于局机关按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

2019年部门一般公共预算基本支出情况说明

六安市档案局（馆）2019年一般公共预算基本支出166.34万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出118.82万元，包括：基本工资44.68万元、津贴补贴31.95万元、奖金3.72万元、伙食补助费4.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.07万元、城镇职工基本医疗保险缴费5.63万元、公务员医疗补助缴费2.41万元、其他社会保障缴费0.4 万元、住房公积金9.64万元。

（二）商品和服务支出34.76万元，包括：办公费6万元、水费0.3万元、电费1.26万元、物业管理费3.3万元、维修（护）费6.1万元、会议费2.5万元、公务接待费2.8万元、工会经费0.92万元、福利费0.05万元、其他交通费用9.78万元、其他商品和服务支出1.55万元、邮电费0.1万元、印刷费0.1万元。

（三）对个人和家庭的补助12.76万元，包括：离退休干部医疗费补助3.34万元、离休费9.37万元、其他对个人和家庭的补助0.05万元。

（四）其他资本性支出0万元。

2019年部门政府性基金预算安排情况

六安市档案局（馆）2019年政府性基金收入预算0万元，较2018年预算无变化。

六安市档案局（馆）2019年政府性基金本年支出0万元，较2018年预算无变化。

2019年部门社会保险基金预算安排情况

六安市档案局（馆）2019年社保基金收入预算0万元，较上年预算数无变化。

六安市档案局（馆）2019年社会保险基金本年支出0万元，较上年预算数无变化

2019年部门国有资本经营预算安排情况

六安市档案局（馆）2019年国有资本经营收入预算0万元，较上年预算无变化。

六安市档案局（馆）2019年国有资本经营预算支出0万元，较上年预算无变化。

2019年部门政府采购预算安排情况

根据政府采购有关要求，结合部门实际，六安市档案局（馆）2019年共安排政府采购支出1项，资金总额40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排 0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、档案数字化项目40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

采购目录及数量（类、品、目）：信息系统集成实施服务1000000页

采购计划实施时间：2019年1月1日—2019年12月31日

2019年部门政府购买服务预算安排情况

根据政府购买服务有关要求，在梳理本部门公共服务清单的基础上，结合实际，2019年共安排政府购买服务支出1项，资金总额40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

1、档案数字化项目40万元，其中：财政预算内拨款安排40万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元.

项目性质（目录）：竞争性谈判

项目内容：将馆内永久、长期保存档案约1万卷全部进行全文扫描数字化加工

购买服务起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日

2019年部门资产购置预算安排情况

根据资产管理有关要求，结合部门实际，2019年共安排资产购置支出0项，资金总额0万元。

2019年部门一般公共预算安排“三公”经费情况

一、六安市档案局（馆） 2019年“三公”经费预算表

                                                               单位：万元

二、2019年“三公”经费支出预算情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2019年共安排“三公”经费预算2.8万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较2018年预算持平。

（二）公务接待费支出2.8万元，较2018年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）等规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较2018年预算持平。其中：公务用车购置费 0 万元，较2018年预算没有变化；公务用车运行维护费0万元，较2018年预算没有变化

2019年部门机关运行经费安排情况

2019年市档案局机关运行经费安排238.3万元，其中：基本支出32.26万元，项目支出206.04万元。

2019年部门国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，六安市档案馆单位固定资产总金额108.92万元，较上年增长2.98万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备79.5万元、专用设备3.89万元、其他资产25.53万元。
    机关车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆。
    2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  2019年部门预算重要名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成部门职责和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。