六安市档案局（馆）2015年部门决算情况

六安市档案局（馆）2015年部门决算情况

一、部门主要职能

根据《档案法》、《安徽省档案条例》、市委“三定方案”的规定，六安市档案局（馆）主要职责是：

1、宣传、贯彻、组织实施档案工作的法律法规以及业务标准和技术规范。会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大事件。

2、对全市档案事业实施统筹规划、宏观管理；拟定全市档案事业发展计划、规划；监督、指导、协调市直机关单位，各县区和市内大中型企业、重点工程、重要科研项目的档案工作。

3、组织、指导全市档案教育、岗位培训工作；协助有关部门做好档案系列职称评审工作。组织、协调全市档案理论与科学技术研究，以及档案学会活动，推进档案管理科学化、现代化建设。

4、集中统一管理党和国家的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。接收和收集市委、市政府各部门、群众团体、企业事业单位按规定移交进馆的具有永久、长期保存价值的档案资料；征集散存在社会上的各种档案史料。

5、推进全市档案信息化建设和数字档案馆建设，指导市直单位档案数字化、网络化建设；对馆藏档案史料进行研究、编纂、公布、出版、汇编有关重要会议资料、重要文件、重要信息，参与全市编史修志工作。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看，六安市档案局（馆）2015年度部门决算详细情况见下表：

三、六安市档案局（馆）2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度本年收入合计527.1万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计527.1万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收、支总计均增加95.2万元，增长22.0%，主要原因：人员工资的调整。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计436.3万元，其中：财政拨款收入365.5万元，占83.8%；其他收入70.9万元，占16.3%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计386.1万元，其中：基本支出219.1万元，占56.7%；项目支出167.1万元，占43.3%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计456.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计456.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收、支总计均增加24.6万元，增长5.7%，主要原因：人员工资的调整。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出385.8万元，占本年支出的99.9%。与2014年相比，财政拨款支出增加44.9万元，增长11.6%。主要原因：人员工资的调整。

2. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为311.9万元，支出决算为385.9万元，完成年初预算的123.7%。决算数大于预算数的主要原因人员工资的调整。其中基本支出218.7万元，占56.7%；项目支出167.1万元，占43.3%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算381.2万元，比2014年增加40.3万元，增长11.8%，主要原因人员工资的调整；“行政运行”决算214.1万元，主要用于单位日常运行保障。“其他一般公共服务支出”决算167.1万元，主要用于项目支出。

2．“其他支出”2015年度决算4.6万元，比2014年增加4.6万元，主要原因一是退票转入特色账户；二是公益性岗位人员补助。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出218.7万元，其中人员经费215.1万元；公用经费3.6万元；具体支出见下表：

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

六安市档案局（馆）2015年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度六安市档案局（馆）机关运行经费9.6万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度六安市档案局（馆）政府采购支出总额101.0万元，其中：政府采购货物支出43.0万元，政府采购服务支出58.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，六安市档案局（馆）无车辆，无价值200万以上的大型设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2015年，六安市档案局（馆）按照指向明确、合理可行的原则，对部门整体支出编制了绩效目标，涉及财政资金385.9万元，在六安市2015年度部门预算管理综合考评工作中受到财政局三等奖表彰。

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表