六安市档案局（档案馆）2017年项目经费预算

2017年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2017年共安排项目支出4项，资金总额163万元，其中：财政预算内拨款安排163万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市档案局2017年项目支出安排情况说明

1、档案数字化项目65万元，其中：财政预算内拨款安排65万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：2012年市委常委第13次会议纪要及协议。

项目内容：共65万元，主要用于数字化委托业务费，其中：①整理档案2万元卷30万元；②120万元页档案数字化扫描30万元；③著录、耗材5万元。

项目起止时间：2017年1月1日—2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费5万元、

委托业务费60万元

项目政府采购预算金额：60万元，信息系统集成实施服务，用于数字化加工。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、美丽乡村档案建设20万元，其中：财政预算内拨款安排20万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：1、中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知 （皖办发〔2015〕33号），明确规定加强美好乡村建设档案工作；2、中共六安市委办公室《关于进一步加强全市农村档案工作的通知》（六办发〔2008〕19号）；3、市美好办 市档案局《关于做好全市美好乡村建设档案工作的通知》（六美办〔2013〕7号）。    

项目内容：六安市美丽乡村档案建设专项经费。

项目起止时间：2017年1月1日—2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费2万元、

印刷费2万元、

差旅费3万元、

培训费5万元、

专用材料费8万元。

项目政府采购预算金额：8万元，图书档案设备采购，用于购买美丽乡村档案装具。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、档案馆运转费用48万元，其中：财政预算内拨款安排48万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：2011年1月6日，市政府第19次常务会议明确市档案馆新馆建设项目相关事宜，2012年3月31日，市委三届十三次常委会听取市档案局关于全市档案工作情况汇报，明确提出加快推进市档案馆新馆建设。《六安市人民政府关于2016年重点工作及责任分解的通知》（六政〔2016〕15号）明确提出“确保市图书档案馆、科技文化馆建成使用”。2016年，市政府市长工作例会重点工作任务多次督办新馆建设。新馆库房实行24小时恒温恒湿系统，爱国主义基地和档案利用服务中心、信息公开查阅窗口等免费对外开放，为保障新馆正常运行而安排。

项目内容：共48万元，其中：①电费27万元；②网络租赁费9万元，100M网络专线接入（含财政专网、党建专网等费用）；③维护费及搬迁费等12万元，档案馆搬迁及数字档案馆服务器组、网站、管理软件维护等费用。

项目起止时间：2017年1月1日—2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

电费27万元、

维修（护）费6万元、

租赁费9万元、

劳务费6万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、六安市档案局档案抢救修复征集保护及图书资料征订项目30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：1、2012年市委三届十三次常委会议纪要；2、2011年市政府第19次常务会议纪要；3、市委办、政府办《关于成立六安市档案馆爱国主义教育基地布展工作领导小组的通知》（办〔2015〕74号）；4、《六安市人民政府办公室关于印发六安市国家综合档案馆档案征集工作方案的通知》（六政办秘〔2016〕119号）；5、六安市人民政府令第15号 《六安市档案征集办法》。

项目内容：共30万元，其中：①修裱、扫描重点档案费用，防虫药、档案纸盒等购买，档案信息编研、宣传教育办公费用15万元；②全国各地征集档案、档案信息编研差旅费用5万元；③劳务费5万元，征集鉴定工作专家费用、编研工作专家费用；④培训费5万元，开展市直单位档案征集工作培训。

项目起止时间：2017年1月1日—2017年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目细化编制为：

办公费8万元、

差旅费5万元、

培训费5万元、

劳务费8万元、

其他商品和服务支出4万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。