2018年六安市档案局部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2018年共安排项目支出5项，资金总额206.04万元，其中：财政预算内拨款安排206.04万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

六安市档案局2018年项目支出安排情况说明

1、档案数字化50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排　0万元。

项目立项依据：根据2012年市委常委第13次会议纪要及《数字档案馆》建设指南。

项目内容：共50万元，主要用于数字化委托加工，其中：①办公费10万元；②委托业务费40万元。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费40万元，办公费10万元。

项目政府采购预算金额：40万元，信息系统集成实施服务，用于数字化加工。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案抢救修复征集保护及图书资料征订35万元，其中：财政预算内拨款安排35万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：1、2012年市委三届十三次常委会议纪要；2、2011年市政府第19次常务会议纪要；3、市委办、政府办《关于成立六安市档案馆爱国主义教育基地布展工作领导小组的通知》（办〔2015〕74号）；4、《六安市人民政府办公室关于印发六安市国家综合档案馆档案征集工作方案的通知》（六政办秘〔2016〕119号）；5、六安市人民政府令第15号 《六安市档案征集办法》。

项目内容：共计35万元，其中：①办公费8万元，用于修裱、扫描重点档案费用，防虫药、档案纸盒等购买，档案信息编研、宣传教育办公、征订报刊等费用；②差旅费8万元，全国征集档案、档案资料编研差旅费用；③劳务费5万元，征集鉴定工作专家、编研工作专家等费用；④其他商品服务支出14万元，征集反映六安特定历史时期的具有重要价值的档案资料等。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费8万元、差旅费8万元、劳务费5万元、其他商品和服务支出14万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、美丽乡村（含精准扶贫）档案建设30万元，其中：财政预算内拨款安排30万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：1、中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅印发《关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见》的通知 》（皖办发〔2015〕33号），明确规定加强美好乡村建设档案工作；2、中共六安市委办公室《关于进一步加强全市农村档案工作的通知》（六办发〔2008〕19号）；3、市美好办 市档案局《关于做好全市美好乡村建设档案工作的通知》（六美办〔2013〕7号）； 4、安徽省档案局、安徽省扶贫办印发《关于进一步做好精准扶贫档案工作的实施意见》（皖档发〔2017〕6号）。

项目内容：共计30万元，其中：①办公费9万元；②印刷费5万元；③差旅费6万元，档案业务指导差旅费用；④培训费8万元，培训县、乡镇、村档案工作人员费用；⑤专用材料费2万元，购买档案装具等。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费9万元、印刷费5万元、差旅费6万元、培训费8万元、专用材料费2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、档案馆运转费用88万元。

项目立项依据：1、2011年1月6日，市政府第19次常务会议明确市档案馆新馆建设项目相关事宜；2、2012年3月31日，市委三届十三次常委会听取市档案局关于全市档案工作情况汇报，明确提出加快推进市档案馆新馆建设；3、《六安市人民政府关于2016年重点工作及责任分解的通知》（六政〔2016〕15号）明确提出“确保市图书档案馆、科技文化馆建成使用”；4、2016年，市政府市长工作例会重点工作任务多次督办新馆建设。档案馆库房实行24小时恒温恒湿系统，爱国主义基地和档案利用服务中心、信息公开查阅窗口等免费对外开放。

项目内容：共计88万元，其中：①电费75万元，高温和梅雨季节5-9月每月8万元计40万元，其余7个月每月5万元计35万元，合计75万元；②网络租赁费4万元，100M网络专线接入（含互联网、政务内网、财政专网、党建专网等费用）；③维修（护）费9万元，含空调、水电、机房维修维护等费用。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费75万元、网络租赁费4万元、维护费9万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费3.04万元。

项目立项依据：根据实际工作安排

项目内容：共计3.04万元，其中①档案局1人到裕安区独山镇龙井村扶贫、１人到苏埠镇挂职、，生活补助:2.76万元。（1500*12月*1人+800*12*1人）；②交通费0.28万元:六安市到独山镇15元，独山镇到龙井村8公里，1公里1元，计23元；六安市到苏埠镇6元。合计:29元*8次*12月=2784元。

项目起止时间：2018年1月1日—2018年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助2.76万元、交通费0.28万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。