2019年六安市档案局（馆）部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标，结合财力可能，2019年共安排项目支出5项，资金总额276.02万元，其中：财政预算内拨款安排276.02万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0 万元，上年结转结余安排0万元。具体项目情况说明如下：

（一）六安市档案局（馆）部门本级2019年项目支出安排情况说明

1、档案数字化项目50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共50万元，主要用于数字化委托加工，其中：①数字化加工办公用品、打印机耗材费用、大型设备保养维修等费用10万元；②对档案进行数字化加工委托业务费40万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费40万元，办公费10万元。。

项目政府采购预算金额：40万元，信息系统集成实施服务，用于数字化加工。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案抢救修复征集保护及图书资料征订33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共计33万元，其中：①修裱、扫描重点档案费用，防虫药、档案纸盒等购买，档案信息编研、征订报刊等费用6万元；②全国征集档案、档案资料编研费用8万元；③邀请鉴定专家、编研专家等费用5万元；④征集反映六安特定历史时期的具有重要价值的档案资料等14万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费6万元、差旅费8万元、劳务费5万元、其他商品服务支出14万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、美丽乡村（含精准扶贫）档案建设21万元，其中：财政预算内拨款安排21万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）、安徽省档案局安徽省扶贫办印发《关于进一步做好精准扶贫档案工作的实施意见》（皖档发〔2017〕6号）、市美好办 市档案局《关于做好全市美好乡村建设档案工作的通知》（六美办〔2013〕7号）和中共六安市委办公室《关于进一步加强全市农村档案工作的通知》（六办发〔2008〕19号）。

项目内容：共21万元，其中：①办公用品、耗材费用等6万元；②印刷宣传刊物等5万元；③档案指导会议费用6万元；④购买档案装具等专用材料费用4万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费3万元、印刷费5万元、差旅费6万元、会议费5万元、专用材料费2万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

4、档案馆运转费用170万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共170万元，其中：①电费150万元,2019年档案库房开放面积增加，相应的档案馆电费也将增加；②网络租赁费5万元，100M网络专线接入（含互联网、政务内网、财政专网、党建专网等费用）；③维修（护）费10万元，含空调、水电、机房维修维护等费用。④水费5万元。新增水费户头，2019年将向自来水公司缴纳水费。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：电费150万元、水费5万元、维护费10万元、其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

5、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.02万元。

项目立项依据：根据实际工作安排

项目内容：共计2.02万元，其中①档案局1人到裕安区独山镇龙井村扶贫1.8万元；②交通费0.22万元。

项目起止时间：2019年1月1日—2019年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助1.8万元、交通费0.22万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

附件：市档案局项目绩效表2019数字化和档案馆运转.xls