六安市档案馆2020年部门预算公开

   二、部门机构设置和人员情况

  六安市档案馆2020年度部门预算包括六安市档案馆本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：参照公务员管理事业单位1个）,编制13个（其中：参公编13个）,实有人数9人（其中：在职9人，离休1人，退休12人）。

   三、2020年主要工作任务

  1.强化档案资源建设，推进档案资源整合。2020年，积极开展档案资料征集，大力推进市档案馆新馆档案展览展示工作，切实发挥档案资政育人的功能作用。

  2.加快档案信息化建设。建设数字档案馆是档案工作现代化的方向，是档案信息化的重点。2020年市档案馆档案信息化建设要按照省局目标考核要求，深入推进数字档案馆建设工作，积极争取政府财政支持，如期实现馆藏档案数字化的目标任务，加大电子文件归档接收力度，积极申报国家数字档案馆。

  3.持续推进国家综合档案馆建设项目的落实。2020年，市档案馆要在前期工作基础上，组织实施档案展览展示暨档案馆爱国主义教育基地建设，加强与相关部门及建设单位的沟通、协调，确保布展项目符合国家标准要求，达到预期效果；

  4.加强档案基础业务建设。做好档案资料征集和编研工作，进一步加强档案安全管理，梳理国家重点档案抢救和保护开发项目开展情况和经费使用情况。档案馆要进一步完善并严格执行档案安全保密制度，强化安全保密教育，严格落实安全责任制，建立健全档案安全体系，科学选择档案数据存储载体，加强存储载体保护，确保档案实体和档案数据的安全。

 

                             第二部分   2020年部门预算表

 

六安市档案馆2020年部门预算表由以下13张表格构成，具体表格内容见附表。

1.2020年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.2020年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.2020年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.2020年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.2020年部门收支总体情况表（附表6）

7.2020年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.2020年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.2020年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.2020年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.2020年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.2020年项目支出预算绩效目标表（附表13）

 

第三部分  2020年部门预算情况说明

 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市档案馆部门2020年财政拨款收支预算363.92万元，较上年减少78.44万元，下降17.73%，主要原因：按照机构改革要求，职能划转，项目数量减少，金额减少。收入来源为：一般公共预算拨款363.92万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出345.6万元、社会保障和就业支出10.47万元、住房保障支出7.85万元。

二、关于2020年部门一般公共预算安排情况说明

六安市档案馆部门一般公共预算收入363.92万元，较上年增加年减少78.44万元，下降17.73%，，主要原因是机构改革职能划转，项目数量减少，金额减少。一般公共预算支出363.92万元，比上年预算数减少78.44万元，下降17.73%，，主要原因是机构改革职能划转，项目数量减少，金额减少。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出”345.6万元，比2019年预算减少71.05万元，减少17.05%，减少原因主要是机构改革职能划转。其中，“行政运行”预算236.58万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出；“一般行政管理事务”预算85.02万元，主要用于档案数字化加工、档案抢救修复征集保护及图书资料征订等项目支出；“档案馆”预算24万元，主要用于档案馆运转费用。

（二）“社会保障和就业支出”10.47万元，比2019年预算减少5.6万元，下降34.85%，减少原因主要是人员减少等。其中：“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.47万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

( 三)“住房保障支出”2020年预算7.85万元，比2019年预算减少1.79万元，下降18.57%，减少原因主要是人员减少等。其中：“住房公积金”预算7.85万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

 

三、关于2020年部门一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市档案馆2020年一般公共预算基本支出254.9万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出工资福利支出93.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）商品和服务支出147.13万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、印刷费。

（三）对个人和家庭的补助13.93万元，主要包括：离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

四、关于2020年部门政府性基金预算安排情况说明   

六安市档案馆部门2020年政府性基金收入预算0万元。

六安市档案馆部门2020年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2020年部门国有资本经营预算安排情况说明

六安市档案馆部门2020年国有资本经营收入预算0万元。

六安市档案馆部门2020年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2020年部门收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市档案馆部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市档案馆部门2020年收支总预算363.92万元，较上年减少78.44万元，下降17.73%，主要原因：按照机构改革要求，职能划转，项目数量减少，金额减少。收入来源为：一般公共预算拨款收入363.92万元；支出包括：一般公共服务345.6万元、住房保障支出7.85万元、社会保障和就业支出10.47万元等。

七、关于2020年部门收入预算总体情况说明

2020年部门组织收入0万元，部门可支配收入363.92万元，减少原因主要是按照机构改革要求，职能划转，项目数量减少，金额减少。

八、关于2020年部门支出预算总体情况说明

2020年部门支出预算总额363.92万元，同上年相比减少78.44万元。其中：363.92万元，同上年相比减少78.44万元。各项支出增减原因分析：

（1）人员支出减少23.81万元，原因是在职人员减少4人，人员支出减少；

（2）定额公用支出增加112.37万元，原因是水电费从项目调到定额公用支出，定额公用支出增加；

（3）项目支出减少167万元，原因是按照机构改革要求，职能划转，项目数量减少，金额减少，并且水电费从项目调至基本支出，项目支出减少。

九、关于2020年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2020年共安排支出项目4个，资金总额109.02万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排109.02万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.档案数字化项目支出50万元，其中：财政预算内拨款安排50万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共50万元，主要用于数字化委托加工，其中：①数字化加工办公用品、打印机耗材费用、大型设备保养维修等费用2万元；②对档案进行数字化加工委托业务费40万元；③创建工作经费3万元；④扶贫工作经费5万元。

项目起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费40万元，办公费10万元。

项目政府采购预算金额：40万元，信息系统集成实施服务，用于数字化加工。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

2、档案抢救修复征集保护及图书资料征订33万元，其中：财政预算内拨款安排33万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共计33万元，其中：①修裱、扫描重点档案费用，防虫药、档案纸盒等购买，档案信息编研、征订报刊等费用6万元；②全国征集档案、档案资料编研费用8万元；③邀请鉴定专家、编研专家等费用5万元；④征集反映六安特定历史时期的具有重要价值的档案资料等14万元。

项目起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费5万元、差旅费10万元、劳务费5万元、其他商品服务支出13万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

3、档案馆运转费用24万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共24万元，

项目起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费19万元、租赁费5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

4、驻村扶贫、挂职干部补助经费2.02万元。

项目立项依据：根据实际工作安排

项目内容：共2.02万元，其中①档案局1人到裕安区独山镇龙井村扶贫生活补助:1.8万元（1500*12月*1人）；②交通费0.22万元:六安市到独山镇15元，独山镇到龙井村8公里，1公里1元，23元*8次*12月=2208元。

项目起止时间：2020年1月1日—2020年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：生活补助1.8万元、交通费0.22万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

 

 

十、关于2020年部门一般公共预算安排“三公”经费情况说明   

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2020年共安排“三公”经费预算2.8万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是预算没有安排。

（二）公务接待费支出2.8万元，较上年预算持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是预算没有安排。

    十一、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况。

    2020年六安市档案馆部门机关运行经费安排171.13万元，包括：办公费6.2万元、水费5万元、电费115万元、维修（护）费25万元、会议费2.5万元、公务接待费2.8万元、工会经费0.75万元、福利费0.05万元、其他交通费用7.18万元、其他商品和服务支出1.55万元、印刷费0.1万元、租赁费5万元，较上年减少33.63万元，下降16.42%，主要原因是机构改革后职能划转人员减少，综合定额支出减少，电费减少。

    （二）政府采购预算安排情况。

    2020年六安市档案馆部门政府采购预算总额40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

    （三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，六安市档案馆单位固定资产总金额115.66万元，较上年增长6.74万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备86.13万元、专用设备3.89万元、其他资产25.64万元。
    机关车改后保留车辆0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2019年预算安排购置车辆0辆。
      2019年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

（四）项目及绩效目标情况。

六安市档案馆部门2020年50万元以上的专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共1个，涉及预算资金50万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分  2020年部门预算重要名词解释

    一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

    二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表：2020年部门预算表（13张）

1.2020年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.2020年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.2020年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.2020年政府性基金预算收支总表.PDF

5.2020年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.2020年部门收支总体情况表.PDF

7.2020年部门收入预算总体情况表.PDF

8.2020年部门支出预算总体情况表.PDF

9.2020年部门基本支出预算总体情况表.PDF

10.2020年部门政府采购支出预算表.PDF

11.2020年部门政府购买服务支出预算表.PDF

12.2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.2020年项目支出预算绩效目标表.PDF

表1 2020年部门收支总体情况表.pdf

表2 2020年部门一般公共预算支出预算情况表.pdf

表3 2020年部门一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

表4 2020年部门政府性基金预算收支总表.pdf

表5 2020年部门国有资本经营预算收支总表.pdf

表6 2020年部门收支总体情况表.pdf

表7 2020年部门收入预算总体情况表.pdf

表8 2020年部门支出预算总体情况表.pdf

表9 2020年部门基本支出预算总体情况表.pdf

表10 2020年部门政府采购支出预算表.pdf

表11 2020年部门政府购买服务支出表.pdf

表12 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

表13 2020年项目支出预算绩效目标表.pdf