六安市档案馆2021年部门预算公开

目　　录

第一部分  部门概况

1.部门职责

2.部门机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年部门预算表

1.六安市档案馆2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安市档案馆2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安市档案馆2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安市档案馆2021年政府性基金预算收支总表

5.六安市档案馆2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安市档案馆2021年收支总体情况表

7.六安市档案馆2021年收入预算总体情况表

8.六安市档案馆2021年支出预算总体情况表

9.六安市档案馆2021年基本支出预算总体情况表

10.六安市档案馆2021年政府采购支出预算表

11.六安市档案馆2021年政府购买服务支出预算表

12.六安市档案馆2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安市档案馆2021年项目支出表

14.六安市档案馆2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

根据市委“三定方案”等文件规定，六安市档案馆主要职责是：

1、贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；

2、接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料;

3、保管档案，维护档案的完整与安全；

4、对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

5、指导市直和县（区）档案业务工作；

6、承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；

7、承办市委交办的其他任务。

二、六安市档案馆机构设置和人员情况

六安市档案馆2021年度部门预算包括六安市档案馆本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，（其中：行政单位0个；参照公务员管理事业单位1个）,编制13个（其中：行政编0个，参公编13个，事业编0个）,实有人数22人（其中：在职9人，离休1人，退休12人）。

三、2021年主要工作任务

1.充分发挥爱国主义教育基地作用。引入国家档案局主办的“长三角红色档案珍品展”，在建党一百周年之际，面向公众开放“记忆六安——六安历史发展档案陈列”。通过举办各类展览全面、系统、生动、立体地展示我们党的百年光辉历程、百年伟大成就和宝贵经验，展示六安老区“坚贞忠诚、牺牲奉献、一心为民、永跟党走”的大别山精神和红色文化底蕴。利用馆藏档案资源开展档案信息编研，通过开通微信公众号、开发档案文创产品等方式，将尘封的历史档案转换成鲜活的教育资源，使爱国主义教育基地成为认识六安、了解六安、感受六安的“第二课堂”，充分发挥档案的“存史、资政、育人”的作用，增强人民群众爱国爱乡情怀。

2.加快推进档案信息化建设。继续做好文书、业务等门类档案数字化的同时，将群众查阅率较高的破产改制企业档案、声像、实物档案等数字化工作作为重点进行推进，优化数据资源库内容和结构。做好档案数据的备份、迁移和管理系统升级，为创建数字档案馆做好基础工作。依据国家档案局《数字档案馆建设指南》《数字档案馆系统测试办法》标准，积极向省档案局申报创建国家数字档案馆，完成数字档案馆档案管理应用系统升级工作，采购必要的软硬件设备，完善相关制度，编制创建资料，力争通过国家数字档案馆测评。

3.继续做好档案接收工作。认真贯彻落实国家档案局第9号令，依法做好档案接收进馆：在门类上，适当扩充声像、实物、电子、业务等载体和形式；在内容上，更加侧重民生、建设项目、著名人物、地方特色等方面；在对象上，适当兼顾二级部门、企事业单位等机构。与此同时，认真做好建党百年重大庆祝、纪念活动档案接收进馆工作。

4.加大档案征集工作力度。进一步加大线索搜集和梳理，以从六安走出去的红军队伍长征路线为指引，继续开展红色档案征集工作；深入民间开展戏剧、方言、手工作品等非物质文化遗产，以及民生、革命历史、六安籍名人方面档案资料的征集，以征集优化馆藏、突出地方特色。

5.坚持做好档案安全管理。持续做好档案安全管理。对照档案安全工作有关规定和业务建设测评要求，强化安防设施设备配备、监测和维护，重点做好库区环境监测和隐患排查；适时开展安全检查和消防演练工作，及时预警。通过人防、物防和技防，坚决杜绝安全隐患，切实确保档案实体安全。进一步加强网络安全工作，做好中心机房日常巡查工作，及时升级病毒库，更新补丁程序，屏蔽相应端口，对重要数据资源做到在线与离线备份相结合，确保档案信息安全。

6.加强档案开放鉴定工作。严格按照新修订的《档案法》，以及《各级国家综合档案馆开放档案办法》《各级国家综合档案馆馆藏档案解密和划分控制使用范围的暂行规定》等法律法规，组织人员从馆藏档案中选择1至2个全宗，对到达开放年限的档案进行鉴定，并通过网络平台逐步向社会公布。

7.提高档案工作服务能力。加大网上政务服务平台、安徽省数字档案资源共享平台、“长三角一网通办”平台等的宣传和办件力度；进一步优化办事流程，提高服务质量，切实做好日常到馆查档工作，实现线上、线下“双服务、双提升”。根据业务建设要求和群众需求，进一步完善档案馆现行文件利用中心和开放档案阅览中心建设，逐步完善基础设施，不断丰富档案资源，提高接待能力和服务效率。

第二部分 2021年部门预算表

六安市档案馆2021年部门预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附表。

1.六安市档案馆2021年财政拨款收支总体情况表（附表1）

2.六安市档案馆2021年一般公共预算支出预算情况表（附表2）

3.六安市档案馆2021年一般公共预算基本支出预算情况表（附表3）

4.六安市档案馆2021年政府性基金预算收支总表（附表4）

5.六安市档案馆2021年国有资本经营预算收支总表（附表5）

6.六安市档案馆2021年部门收支总体情况表（附表6）

7.六安市档案馆2021年部门收入预算总体情况表（附表7）

8.六安市档案馆2021年部门支出预算总体情况表（附表8）

9.六安市档案馆2021年部门基本支出预算总体情况表（附表9）

10.六安市档案馆2021年部门政府采购支出预算表（附表10）

11.六安市档案馆2021年部门政府购买服务支出预算表（附表11）

12.六安市档案馆2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表（附表12）

13.六安市档案馆2021年项目支出表（附表13）

14.六安市档案馆项目支出预算绩效目标表（附表14）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市档案馆2021年财政拨款收支预算335.39万元，较上年减少28.53万元，下降7.84%，主要原因：机构改革后职能划转，预算金额减少。收入来源为：一般公共预算拨款；支出按功能分类分为：一般公共服务支出316.77万元、社会保障和就业支出10.64万元,住房保障支出7.85万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市档案馆一般公共预算收入335.39万元，较上年减少28.53万元，下降7.84%，主要原因：机构改革后职能划转，项目逐渐减少，预算金额减少。一般公共预算支出335.39万元，较上年减少28.53万元，下降7.84%，主要原因：机构改革后职能划转，预算基本支出及项目经费增减变动所致。其中：一般公共服务支出316.77万元，社会保障和就业支出10.64万元，住房保障支出7.98万元。具体情况如下：

（一）“一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）”204.77万元，比2020年预算减少31.81万元，减少13.45%，减少的主要原因是水电费预算减少。主要用于保障单位正常运转的各项基本支出。

（二）“一般公共服务支出（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）”88万元，比2020年预算增加2.98万元，增加3.5%，增加的主要原因是为创建数字档案馆，档案数字化项目经费增加。主要用于数字化加工、档案抢救修复征集保护及图书资料征订等项目支出。

（三）“一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）”24万元，与2020年预算持平。主要用于档案馆运转费用。

（四）“社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算10.64万元，比2020年预算增加0.17万元，增加1.62%，增加原因主要是人员工资待遇变动基数调整等。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出。

(五)“住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）”2021年预算7.98万元，比2020年预算增加0.13万元，增加1.66%，增加原因是人员工资待遇变动基数调整等。主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市档案馆2021年一般公共预算基本支出223.39万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出95.17万元，主要包括：基本工资38.78万元、津贴补贴24.51万元、奖金3.23万元、伙食补助费3.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.64万元、职工基本医疗保险缴费4.66万元、公务员医疗补助缴费2万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金7.98万元。

（二）商品和服务支出112.15万元，主要包括：办公费6.2万元、水费3.33万元、电费81.62万元、维修（护）费6万元、会议费2.5万元、公务接待费2.8万元、工会经费0.76万元、福利费0.05万元、其他交通费用7.24万元、其他商品和服务支出1.55万元、印刷费0.1万元。

（三）对个人和家庭的补助16.07万元，主要包括：离休费9.85万元、医疗费3.78万元、其他对个人和家庭的补助支出2.44万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市档案馆2021年政府性基金收入预算0万元。

六安市档案馆2021年政府性基金支出预算0万元。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市档案馆2021年国有资本经营收入预算0万元。

六安市档案馆2021年国有资本经营支出预算0万元。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则，六安市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市档案馆2021年收支总预算335.39，较上年减少28.53万元，下降7.84%，主要原因：机构改革后职能划转，预算金额减少。收入来源为：一般公共预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

部门组织收入0万元，部门可支配收入335.39万元，同上年相比较减少28.53万元，下降7.84%。减少原因主要是按照机构改革要求，职能划转，金额减少。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年部门支出预算总额335.39万元，同上年相比较减少28.53万元，下降7.84%。其中：财政拨款（补助）安排335.39万元，同上年相比减少28.53万元。各项支出减少原因分析：抢救修复征集保护及图书资料征订项目预算金额减少，水电费预算金额减少。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据部门事业发展目标，结合财力可能，2021年共安排支出项目3个，资金总额112万元（包括所有资金），其中：财政预算内拨款安排112万元，财政预算内拨补办案补助收入安排0万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元，非税收入专户核拨收入安排0万元，纳入特设户管理的其他非税收入安排0万元，政府性基金安排0万元，政府债券收入安排0万元，转移性收入安排0万元。具体项目情况说明如下：

1.档案数字化项目支出65万元，项目类型为专项业务费。其中：财政预算内拨款安排65万元，纳入预算内管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共65万元，主要用于数字化委托加工，其中：①数字化加工办公用品、打印机耗材费用、大型设备保养维修等费用5万元；②对档案进行数字化加工委托业务费40万元；③无形资产购置20万元。

项目起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：委托业务费40万元，办公费5万元，无形资产购置20万元。

项目政府采购预算金额：60万元，信息系统集成实施服务以及购买软件，用于数字化加工和数字档案馆创建。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2、档案抢救修复征集保护及图书资料征订23万元，其中：财政预算内拨款安排23万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共计23万元，其中：①修裱、扫描重点档案费用，防虫药、档案纸盒等购买，档案信息编研、征订报刊等费用2万元；②全国征集档案、档案资料编研差旅费用8万元；③邀请鉴定专家、编研专家等费用2万元；④征集反映六安特定历史时期的具有重要价值的档案资料等11万元。

项目起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：办公费2万元、差旅费8万元、劳务费2万元、其他商品服务支出11万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

3、档案馆运转费用24万元,项目类型为运转维护费。其中：财政预算内拨款安排24万元，纳入预算管理的非税收入安排0万元。

项目立项依据：根据《中共六安市委办公室 六安市人民政府办公室印发<关于加强和改进新形势下档案工作的实施意见>的通知 》（六办发〔2018〕19号）。

项目内容：共24万元，其中①维修维护费用16万元，用于库房设备及馆内其他设备维护维修；②租赁费用3万元，用于网络专线接入费用。③其他商品和服务支出5万元，用于布展及馆运转其他相关费用。

项目起止时间：2021年1月1日—2021年12月31日。

项目级次：本项目属于本单位支出。

项目经济科目（款级）细化编制为：维修（护）费16万元、租赁费3万元，其他商品和服务支出5万元。

项目政府采购预算金额：0万元。

项目细化编制情况：本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定，结合部门实际，2021年共安排“三公”经费预算2.8万元，较上年持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为2.8万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元,较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（二）公务接待费支出2.8万元，较上年预算持平。注要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求，严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，较上年预算持平，主要原因是预算没有安排。其中：公务用车购置0万元，较上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，较上年预算持平。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年档案馆机关运行经费安排112.15，较上年减少34.98万元，下降23.77%，主要原因是水电费减少。其中：办公费6.2万元、水费3.33万元、电费81.62万元、维修（护）费6万元、会议费2.5万元、公务接待费2.8万元、工会经费0.76万元、福利费0.05万元、其他交通费用7.24万元、其他商品和服务支出1.55万元、印刷费0.1万元。

（二）政府采购预算安排情况。

2021年六安市档案馆政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40万元。

（三）国有资产占有使用情况。

    截至2020年12月31日，六安市档案馆固定资产总金额145.16万元，较上年增长16.7万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备98.93万元、专用设备3.89万元、其他资产42.34万元。
    单位车改后保留车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。 
    2021年预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的用车0辆。
    2021年预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）项目及绩效目标情况。

六安市档案馆2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。部门预算批复绩效目标的项目共3个，涉及预算资金112万元。绩效目标实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：2021年部门预算表（14张）

1.六安市档案馆2021年财政拨款收支预算总表.pdf
    2.六安市档案馆2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf
    3.六安市档案馆2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf
    4.六安市档案馆2021年政府性基金预算收支总表.pdf
    5.六安市档案馆2021年国有资本经营收支总表.pdf
    6.六安市档案馆2021年部门收支总体情况表.pdf
    7.六安市档案馆2021年收入预算总体情况表.pdf
    8.六安市档案馆2021年支出预算总体情况表.pdf
    9.六安市档案馆2021年基本支出预算总体情况表.pdf
    10.六安市档案馆2021年政府采购支出表.pdf
    11.六安市档案馆2021年政府购买服务支出表.pdf
    12.六安市档案馆2021年一般公共预算“三公“经费支出情况表.pdf
    13.六安市档案馆2021年项目支出表.pdf
    14.六安市档案馆2021年项目支出预算绩效目标表.pdf